Como apurar o DAS com Jettax 360

Neste artigo veremos passo a passo de como apurar automaticamente e transmitir o DAS através do Jettax 360, utilizando as auditorias de PIS e COFINS e Substituição Tributária

ÍNDICE

• Conferindo as apurações:
• Conferindo a composição do faturamento(Comercio)
• Conferindo Alertas das notas
• Auditoria de PIS e COFINS:
• Auditoria de Substituição Tributária
• Aplicando auditorias no DAS
• Transmissão do DAS

Conferindo as apurações:

1º Acesse o Menu Simples Nacional > Apurações

2º Selecione o cliente e o período

3º Clique em cima do cliente para abrir as apurações e ver Informações de detalhes do Erro

4º Clique no símbolo para ver as apurações. Aqui temos as informações como RBT12 e Receitas Brutas do Período Anterior

5º Descendo toda a tela temos as informações das Atividades de comércio onde são demonstrados os valores por Anexo, Receita, Devolução, PIS/COFINS, ICMS...

Conferindo a composição do faturamento(Comercio)

1º Após verificar o anexo das receitas, vamos até as notas conferir se possui algum Alerta:

Neste exemplo a apuração indica o anexo I, então vamos acessar as notas de mercadoria através do Menu Federal. 
Vá em Federal e selecione o tipo de nota que seu cliente emitiu no mes(CF-e, NF-e, NFC-e ou CT-e) 

Atenção: Selecione o tipo de nota que seu cliente emite, caso ele emita mais de um tipo de notas, será necessário verificar cada modelo de nota individualmente

 2º Nessa página podemos conferir os Totalizadores de Faturamento e Notas

3º Para fazer a verificação de Notas com alertas do sistema: 

    Clique em Filtros Avançados > "Apenas com Alertas" marque a opção "SIM" e em seguida clique em Aplicar

4º Dois cliques em cima da nota com Alerta para acessar as informações da nota

Conferindo Alertas das notas

Acesse a aba Auditoria e verifique quais são os alertas que o sistema apontou. Após isso podemos navegar pelas abas da nota, de acordo com os alertas

Auditoria de PIS e COFINS:

Neste exemplo, o primeiro alerta é de PIS/COFINS, por conta disso, vamos acessar a aba relacionada e clicar em Ver auditoria (ver mais)

Nas informações do produto vamos analisar a apuração do sistema, clicar para habilitar a regra e lá embaixo podemos: Aplicar Correção ou Ignorar Alertas

Auditoria de Substituição Tributária

Na aba Substituição Tributária podemos ver os produtos auditados e Aplicar todas as correções, Aplicar correções em lote ou Ignorar alertas (ver mais)

Aplicando auditorias no DAS

Sempre que tivermos qualquer alteração em relação a Substituição Tributária e/ou PIS/COFINS, devemos reprocessar a apuração do sistema. 

Para reprocessar a apuração no sistema vá em Menu Simples Nacional > Reprocessar Tributação e clique em Novo Reprocessamento:

Na tela de novo reprocessamento, selecione a competencia que está apurando, os clientes que quer reprocessar e por fim, clique em Salvar Reprocessamento:

Ao fazer isso, o sistema fará o reprocessamento da apuração. Agora, vamos retornar nas apurações em Menu Simples Nacional > Apurações. Para que o reprocessamento seja concluído, clique em Reprocessar Apuração. Aguarde atualizar e confira os valores do DAS

Transmissão do DAS

Após conferir o valor do DAS, clique em Concluir. Ao fazer isso o Jettax fará a transmissão das informações do Simples Nacional para o PGDAS

Ao finalizar a transmissão, o sistema trará essa apuração do cliente com o Status Concluído e você poderá baixar a guia clicando em concluir:

[Integrações]: Caso você utilize a integração com o Acessórias, é neste momento que o Jettax fará o envio da Guia DAS para seu gestor de tarefas.

Para baixar o Extrato e Recibo do Simples, vá nos detalhes da apuração e em seguida clique em baixar pacote.

Dessa forma você conseguirá baixar seu pacote do Simples Nacional, com Guia, Extrato e Recibo.

Veja também:

• Como agendar a transmissão em lote do DAS 
  
  
• Como agendar o recalculo do DAS.

Caso tenha alguma dificuldade, não hesite em nos chamar no chat!