Como integrar o sistema ao ERP SCI

Neste artigo, explicaremos o passo a passo de como ativar e utilizar a integração com o ERP SCI para facilitar a rotina do seu escritório.

ÍNDICE

• ? Passo 1: Gerando o Token de Cliente no SCI WEB
• ? Passo 2: Habilitando a empresa no Integra NET
• ⚙️ Passo 3: Ativando a integração e escolhendo a forma de envio
  • ? Opção A: Envio Automático
  • ?️ Opção B: Envio Manual (com correções)
• ? Passo 4: Acompanhando os envios e importando as notas
• ? Ainda com dúvidas?

? Passo 1: Gerando o Token de Cliente no SCI WEB

O primeiro passo é gerar o token de acesso (Password) dentro do ambiente da SCI. Ele será responsável por autorizar a comunicação segura entre os sistemas.

1. Acesse o SCI WEB, entre no Módulo Cliente e clique no seu nome de usuário (localizado no canto superior direito).
2. Selecione a opção Gerar token API.
3. Na janela de gerenciamento de tokens, clique no botão + Criar novo token.
4. Defina um nome para identificar a conexão (por exemplo, "Integração Jettax") e clique em Continuar.
5. Clique em Copiar para salvar a chave gerada.
   

   ⚠️ Atenção: Guarde este token imediatamente em um local seguro, pois você precisará dele no Passo 3.

? Passo 2: Habilitando a empresa no Integra NET

Após gerar o token, é necessário preparar a empresa dentro do sistema da SCI para que ela possa receber os arquivos.

1. No ERP SCI, acesse o menu Configurações > Configuração WEB > Configuração de serviços WEB.
2. Na coluna Módulo Fiscal, marque a opção Integra NET para as empresas desejadas.
3. Em seguida, clique no ícone Exportação das Tecnologias WEB.

Uma vez configurada no Integra NET, a empresa já estará pronta para receber as notas enviadas pelo nosso sistema.

⚙️ Passo 3: Ativando a integração e escolhendo a forma de envio

Com o token em mãos e a empresa ativa no Integra NET, acesse o nosso sistema para concluir a conexão.

1. Vá até o menu Geral > Configurações > Integrações.
2. No quadro da integração SCI, insira o token que você copiou no Passo 1.

Nesta mesma tela, você define como os documentos fiscais serão enviados:

? Opção A: Envio Automático

⚠️ Observação Importante: O envio automático exporta apenas os arquivos XML originais, sem as correções aplicadas no sistema.

Para que o envio ocorra de forma automática, basta habilitar a opção Envio Automático na tela de configurações e salvar.

?️ Opção B: Envio Manual (com correções)

Caso você deseje aplicar correções nas notas antes da exportação ou precise enviar documentos retroativos, o envio deve ser feito manualmente:

1. Acesse o menu Central do Contador > SCI.
2. Clique no botão Processamento Manual e depois em Novo Processamento.
3. Selecione o tipo de documento, aplique as correções desejadas e informe a competência.
4. Vincule os clientes desejados e clique em Criar Processamento.

? Passo 4: Acompanhando os envios e importando as notas

Você pode visualizar o histórico e auditar todos os documentos enviados acessando o menu Central do Contador > SCI.

Como concluir a importação no ERP:
Quando os arquivos já estiverem processados pelo nosso sistema, vá até o seu ERP SCI e acesse o menu Integra NET > Importação Integra NET WEB... para puxar as notas para o ERP.

? Ainda com dúvidas?

Caso tenha alguma dúvida ou problema durante a configuração, por favor, entre em contato com nosso suporte via chat.