Nesse artigo iremos explicar como funciona a auditoria de substituição tributária para as NFes emitidas.
ÍNDICE
- Como funciona a auditoria de substituição tributária para as NFes Emitidas
- Passo a passo para acessar a auditoria
Como funciona a auditoria de substituição tributária para as NFes Emitidas
A auditoria de substituição tributária está disponível nas notas emitidas para as empresas do regime Simples Nacional. Essa funcionalidade pode ser encontrada nos módulos Federal e Simples Nacional.
O sistema fará a auditoria das notas emitidas baseada no NCM do item, será realizado a verificação do NCM e CEST, caso haja divergência na incidência de substituição tributária entre o NCM/CEST e CFOP/CSOSN, será exibido um alerta e uma auditoria com a possibilidade de aplicar correções.
Passo a passo para acessar a auditoria
Para visualizar a auditoria é necessário acessar as notas em: Federal > NFe.
Ao selecionar o cliente e acessar a nota, terá disponível o campo "Substituição tributária".
O botão "Selecionar CEST" é exibido no caso de notas em que o NCM deveria ter um CEST, mas a nota foi emitida sem esse código. Sendo assim, ao clicar nesse botão nosso sistema lista para você apenas as CESTs que estão no regime de substituição tributária.
Caso o CEST que você deseja informar não esteja na lista, isso significa que, em nossa base de dados, ela não está no regime de Substituição Tributária. Nesse caso, você pode selecionar a opção Produto com CEST não sujeita a ST.
Obs: Sempre que um CEST for selecionado, uma regra automática é criada no sistema, ou seja, caso existam outras notas com os mesmos dados, automaticamente a CEST será inserida conforme a regra criada.
Após selecionar o CEST, clique em "Ver auditoria" para visualizar as verificações realizadas pelo sistema.
Após as verificações das informações da nota, caso haja divergência sobre a incidência do ST o sistema irá disponibilizar uma sugestão de correção, você poderá aplicar a correção ou ignora-la clicando nos botões no fim da tela.
Aplicando ou ignorando a correção, o alerta deixará de exibir e a nota estará ajustada para apuração.
Espero que este artigo tenha ajudado. Caso ainda existam dúvidas, nosso suporte está à disposição para auxiliá-lo em qualquer desafio.
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